| DFB0053/23 |
plyn 01-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,90 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
77,32 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
mrazené kur.prsia, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
70,20 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
164,45 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
267,57 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0013/23 |
Objednávame u Vás opravu konvektomatu.
Sériové č. 73600002
Oprava skrytej vady, ktorá bola zistená pri predchádzajúcej oprave (obj. zo dňa 8.12.2022) bolo nutné objednať novú súčiastku. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
0,00 € |
31.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0003/23 |
polohovací valec |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
52,20 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
výkon technika PO a BOZP 01-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
servis okien |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
195,00 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
oprava konvektovatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
370,08 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 028,52 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
525,60 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
el. energia - vyúčtovanie 01-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-210,49 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
129,43 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
188,49 € |
30.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 286,94 € |
30.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
240,67 € |
30.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
