| DFB0081/23 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
339,60 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
mrazený karfiol, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
81,60 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
161,43 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
461,89 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
221,02 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0018/23 |
Objednávame u Vás:
15 KG Primalex - marhuľový |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
0,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0019/23 |
Objednávame u Vás:
- harmonika na umývadlový sifón 2 KS
- spojovacie potrubie, podľa vlastného výber z 4 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0075/23 |
EK a TK Peugeot Boxer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TS - VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
69,00 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
163,80 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 140,81 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/23 |
Objednávame u Vás:
- halogénové svetlo so senzorom 3 KS
- šrubovacie viečko pre elek. krabice 30 KS
- wago svorky 30 KS
- pohybový senzor do zníž. stropu 2 KS
- časovač na zásuvku 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0016/23 |
Objednávame u Vás:
- silikón biely sanitárny 2 KS
- brúsny kotúč 2 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0017/23 |
Objednávame u Vás, na základe cenovej ponuky:
č. ponuky PO2230203062
- energyBOX M (jednotka batérie) plne nakonfigurovaná batéria pre všetky hybridné dávkovače tekutín v počte 2 KS.
Celková suma Hygiena sanitárnych priestorov 25,70 € /KS
č. ponuky PO22 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
0,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2023/DDHo |
Dodávka renovovaných tonerov + servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
6 000,00 € |
03.02.2023 |
01.03.2023 |
28.02.2024 |
03.02.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0066/23 |
mrazené kur.prsia, stehná, držky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
395,36 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
427,06 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
375,01 € |
02.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
844,93 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
Objednávame u Vás, na základe CP zaslanej do e-mailu p. Škrovánkovi, zo dňa 1.2.2023. Cena 66 € s DPH
- revízia kuchynského výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0058/23 |
el. energia 02-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
