| 0022/23 |
Objednávame u Vás:
- výmenu rozbitého ľavého zadného skla
Vozidlo Peugeot Boxer, ev.č.: SI 704 BE, VIN: VF3YBBMPB11895135
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
0,00 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0023/23 |
Objednávame u Vás:
- stierka 7,5 KG
- penetračný náter 5 L
- valček na maľovanie 2 KS
- valček malý 2 KS
- primalex biely 15 KG
- primalex žltý 7,5 KG
- farba na radiátor 2 KS
- farba syntetická žltá 2 KS
- farba syntetická čierna 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
0,00 € |
14.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0024/23 |
Objednávame u Vás:
- Radiátor KORAD 50x60 cm (d x v) - 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
14.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0092/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
361,36 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
918,36 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
kancelárske potreby - papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
296,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
PVC-utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
83,30 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 01-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-940,27 € |
14.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020/23 |
Objednávame u Vás:
5 krabíc skladaných zelených obrúskov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0021/23 |
Objednávame u Vás:
10 krabíc kancelárskeho papiera |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0089/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
117,57 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 210,60 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
oprava zdvíhacieho zariadenia - výmena digitálnej váhy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
1 227,00 € |
10.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
mrazené kur.pečienky,špenát, tilapia, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
265,20 € |
10.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 469,20 € |
10.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
168,49 € |
10.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
391,89 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
teplo a ohrev TÚV 02-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 326,18 € |
09.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
školenie VO p. Švrčková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
