| DFB0108/23 |
mrazené mor.prsia, karfiol, tilapia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
318,42 € |
22.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
63,46 € |
22.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
oprava Peugeot Boxer - zadné sklo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
379,28 € |
21.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
428,46 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
revízia výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
pás pre zais.polohy v sede a upev. panvy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
27,48 € |
20.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
mrazené sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
30,96 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 322,78 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
101,81 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 421,71 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0027/23 |
OBJEDNÁVAME U VÁS:
Reklamácia tlakomeru (v záručnej dobe) Microlife BP A 150 AFIB, zakúpený dňa 27.07.2021 v sume 65 € s DPH
POPIS ZÁVADY:
tlakomer pri odpočítavaní hodnoty TK postupne sfukuje manžetu, v určitom momente sa zasekne a prestane merať. Manž |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
0,00 € |
17.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0101/23 |
mrazené kur.pečienky, stehná, sliepky, mor.prsia, filé |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
404,76 € |
17.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
381,46 € |
17.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 8/2022/DDHo) |
Zabezpečenie dodávky plynu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,00 € |
16.02.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
16.02.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0098/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
499,66 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0025/23 |
Objednávame u Vás:
diagnostiku miniterminálov 3 KS
(DHM 1550/I-5 a DHM 1585/I-3 a DHM 1550/I-6)
Popis závady: nenačítavajú čiarový kód, dátumy, čas a nedajú sa stiahnuť údaje do PC |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
0,00 € |
15.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0026/23 |
Objednávame u Vás:
akciový matrac 1+1
rozmer matraca: 200x90 cm
poťah matraca: Prima
celková cena 194,20 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Artline Slovakia s. r. o. |
46951504 |
|
0,00 € |
15.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0005/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
469,33 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
mrazené kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
33,60 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
236,19 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
