| DFB0131/23 |
výkon technika PO a BOZP 02-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
212,00 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
el.energia 02-2023 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
238,04 € |
28.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
995,02 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
129,43 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
543,45 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
vývoz separovaného odpadu 02-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
585,65 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
311,73 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
209,30 € |
27.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
mrazené kur.prsia, karfiol, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
90,60 € |
24.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
351,91 € |
24.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
štvorec podložný s otvorom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
64,08 € |
23.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0028/23 |
Objednávame u Vás:
- zámok do dverí podľa vlastného výberu - 1KS
- batéria stojanková - 1 KS
- hadičky k batérii |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0109/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
281,78 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0029/23 |
Objednávame u Vás:
- servis PC
- aktualizácia
(Kancelária PT- p.Božena Kolcúnová)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0111/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
762,43 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
