| DFB0160/23 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
231,60 € |
13.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
415,48 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 373,14 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 432,87 € |
10.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
mrazené kur.pečienky, mor.prsia, filety |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
308,50 € |
10.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 255,83 € |
10.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
192,12 € |
10.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0035/23 |
Objednávame u Vás:
servisnú prehliadku pre Škoda Rapid, ŠPZ SI 661 BU |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
0,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0152/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
588,62 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 02-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 635,64 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
mrazený karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
51,00 € |
08.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
267,74 € |
08.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0030/23 |
Objednávame u Vás z kancelárskeho materiálu:
- Farebný výkres A4, mix 10 farieb, 160g `Šport` - 1 bal.
- Zakladače pákové mramor 7,5 cm - 20 KS
- Zakladače pákové mramor 5 cm - 10 KS
- Špalíček biely lepený 85x85x40 D.RECT – 24 kociek
- Blok D.RECT 7 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0031/23 |
Objednávame u Vás z PVC materiálu:
- Rukavice jednorazové, veľkosť L - 3 balenia
- Utierky do zásobníkov skladané/zelené 250x20ks - 11 krab.
- plastové poháre 0,2l 100ks/bal. - 5 bal.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0032/23 |
Objednávame u Vás:
opravu umývačky riadu zn. Whirpool
(Studeníková vila č.majetku 1575/I) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
0,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0033/23 |
Objednávame u Vás:
- opravu 2 práčiek v práčovni s označením
W3105H vyhadzuje chybu č. 35 E
W3105H vyhadzuje chybu č. 08 E |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
0,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0034/23 |
Objednávame u Vás:
- Papierové utierky 3-vrstvové XXL3 40 cm, KATRIN 48144 = 2 krabice
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0147/23 |
mliečne výrobky-oštiepok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
17,14 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
493,19 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 03/23 - 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
69,12 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
