| DFB0170/23 |
oprava prenosného miniterminálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
167,59 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
mrazené kur.prsia,pečienky,stehná,držky,tilapia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
425,45 € |
17.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
158,02 € |
17.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0039/23 |
Objednávame u Vás:
školenie CO dňa 18.4.2023, cena 3,80 €/zamestnanec. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0036/23 |
Objednávame u Vás:
servis posuvnej brány (reklamácia - motor bol menený 10/2021) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR s r. o. |
36532363 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 47/2022/DDHo) |
Zmena bodu 4.11 v článku IV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
31.12.2023 |
15.03.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 47/2022/DDHo) |
Zmena prílohy č. 3 a prílohy č. 7 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
31.12.2023 |
15.03.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2023/DDHo |
Stolička toaletná kovová nastaviteľná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Huttová Jaroslava |
|
|
5,00 € |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
15.03.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0037/23 |
Objednávame u Vás:
na základe cenovej ponuky zaslanej mailom zo dňa 13.03.2023
- Filter Philips 1 KS, cena 25 €
- doprava kuriér SDS s dobierkou, cena 6,50 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fitlife |
51665263 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0038/23 |
Objednávame u Vás:
1 KS prenosný miniterminál
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0009/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
762,26 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
279,02 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
teplo a ohrev TÚV 03-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
mrazené lesná zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
60,00 € |
15.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
256,58 € |
15.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
servis práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
565,00 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
406,00 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
489,51 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
700,21 € |
13.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
PVC- rukavice,utierky, pohár |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
192,23 € |
13.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
