| DFB0231/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 081,71 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
260,02 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
252,98 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 39/2022/DDHo) |
Zmena cien ovocia a zeleniny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Jesenská Liana |
|
|
0,00 € |
30.03.2023 |
01.04.2023 |
30.06.2023 |
30.03.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0048/23 |
Objednávame u Vás, na základe CP zo dňa 29.3.2023, jersey plachta v sume = á 8,04 € s DPH x 158 ks = 1 270,32 € s DPH) nasledovne:
79 KS- Plachta posteľná cappuccino jersey EMI, rozmer 90x200
79 KS- Plachta posteľná sivá jersey EMI, rozmer 90x200
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFS0001/23 |
regenerácia -prenájom sauny pre zamestnancov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SMM Holíč, s r. o. |
43893104 |
|
100,00 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0047/23 |
Objednávame u Vás:
Jarná deratizácia celého objektu DD a DSS pre dospelých a Studeníkova vila. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
0,00 € |
29.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0195/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
535,96 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
mrazené sliepky, treska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
167,51 € |
29.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
266,25 € |
29.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0046/23 |
Objednávame u Vás:
kalibráciu alkoholtester 1 KS DRIVESAVE.PRO |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Richard Pauer - 3P |
32530943 |
|
0,00 € |
28.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0190/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
373,81 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
160,00 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
180,87 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 363,01 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0045/23 |
Papierové utierky KATRIN Classic Hand towel One Stop M 2- 3 krabice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
24.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0187/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 01-12/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
364,70 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
mrazené kur.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
159,60 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
