| 0058/23 |
Objednávame u Vás:
- prezutie pneumatík motorového vozidla Peugeot Boxer,
ŠPZ: SI 704 BE |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
0,00 € |
21.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0248/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
300,00 € |
21.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
317,01 € |
21.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
školenie p. Holotová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
|
35,00 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0054/23 |
Objednávame u Vás:
- Wago svorky 3; 4 40KS
- Neónová trubica 90cm 2KS
- Štartér k neónu 1BAL
- Konektor samec/samica 1KS
- Adaptér 18-24W 12V AD201 1KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
19.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0055/23 |
Objednávame u Vás:
- Matice + šrúby podľa vlastného výberu 50KS
- Šrúby 3 x 25 100KS
- Perlátor vnútorný závit 10KS
- Perlátor vonkajší závit 10KS
- Vrták č.1,5; 2; 3; 4,5; 5,5; 6,5 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
19.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0242/23 |
školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
Skalický deň sestier p. Slobodová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
20,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
405,04 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
mrazený špenát, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
40,20 € |
19.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 444,66 € |
19.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
162,62 € |
19.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0052/23 |
Objednávame u Vás:
STK motorového vozidla Škoda RAPID, EČ: SI 661 BU |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
0,00 € |
18.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0053/23 |
Objednávame u Vás:
- 4 ks núdzová schránka na kľúč, červená farba. ROTTNER NS 1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Rottner Security Slovensko, s. r. o. |
45711615 |
|
0,00 € |
18.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0241/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
571,23 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
tréningový seminár 5P Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
960,00 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
97,41 € |
17.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
923,34 € |
17.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
mrazené kur.prsia,pečienky, stehná,mor.prsia, špenát, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
394,27 € |
14.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
194,17 € |
14.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
