| DFB0272/23 |
plyn SV 05-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
49,20 € |
01.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
66,88 € |
01.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
výkon technika PO a BOZP 04-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
el. energia vyúčtovanie 04-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
95,65 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
69,58 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
129,43 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0064/23 |
Objednávame u Vás:
- Univerzálne LED svietidlo s držiakom HL DB 43MH DE4113 - 1175420010 v počte 6 KS, cena za kus 10,85 € s DPH |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELMIT, s.r.o. |
46143297 |
|
0,00 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0274/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
470,90 € |
28.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
servis Peugeot Boxer - prezutie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Petr Abelovič - AUTOCENTRUM |
33044490 |
|
35,00 € |
28.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
darčekové poukážky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
2 325,00 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
mrazený karfiol, kur. pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
85,80 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 180,87 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
916,84 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
417,69 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
238,32 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
nudzové schránky na kľúč |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Rottner Security Slovensko, s. r. o. |
45711615 |
|
53,57 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0063/23 |
Objednávame u Vás:
Nákupné poukážky v hodnote 25 € - celkový počet poukážok 93 KUSOV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0263/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
310,52 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
