| DFB0298/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
31,02 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2023/DDHo |
Špeciálna dezinfekcia - dezinfekčné prostriedky na povrchy a krémy na ruky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
6 262,13 € |
09.05.2023 |
10.05.2023 |
10.05.2024 |
09.05.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0294/23 |
školenie CO |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
303,00 € |
09.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
524,04 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
teplo a ohrev TÚV 04-2023 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-518,38 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
105,00 € |
05.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
613,39 € |
05.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2023/DDHo |
Dotácia na podujatie "Remeselnícky týždeň" |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
200,00 € |
04.05.2023 |
06.05.2023 |
31.12.2023 |
05.05.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0292/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
832,92 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0065/23 |
Objednávame u Vás:
- Poštovné obálky 114x162 mm, samolepiace, biele.
1000 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0286/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
124,65 € |
03.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
mrazené mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
114,84 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
138,34 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 572,70 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
470,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
teplo a ohrev TÚV 05-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
02.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
vývoz separovaného odpadu 04-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
02.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
leštiaca pasta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
6,10 € |
02.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
02.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
257,88 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
