| 0075/23 |
Objednávame u Vás:
1. Pásku na štítky Thermotex, Art. Nr.: CT2012- 40SCH152165, Qualitat: SO20212 orange – 1 KOTÚČ, 4 CM šírka
2. Páska na štítky Thermotex Art.Nr.: CT2010 – 40SCH165098, Qualitat: S2010 gelb – 1 KOTÚČ, 4 CM šírka
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
0,00 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0067/23 |
Objednávame u Vás:
revízia Fit parku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEXTRADE Žilina, s. r. o. |
30224802 |
|
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0068/23 |
Objednávame u Vás:
- revízia germicídnych žiaričov, podľa CP č. 019/2023/Vč zo dňa 09.05.2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0069/23 |
Objednávame u Vás:
- revízia vzduchotechniky v kuchyni |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
C.CH. VZDUCHOTECHNIKA Skalica, s.r.o. |
50983296 |
|
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0070/23 |
Objednávame u Vás:
- farebný papier tvrdý Mixed colours Pastell/Pale
5x20 Blatt/Sheets 160g/m2
Reorder No.133767 - 2 balenia
- Tuž čierny 2 KS
- euroobaly - 2 balenia
- zošit A5 linajkový - 10 ks
- zošiť A4 s tvrdými doskami - 5 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0071/23 |
Objednávame u Vás:
- plastové poháre, jednorazové (bal. 100 KS) - 5 balení
- jednorazové zástery kuchynské - 2 krabice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0307/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
378,05 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
160,77 € |
15.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
327,96 € |
15.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2023/DDHo |
Čistiace potreby a drogistický tovar |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Roman Laco - ROADA |
33191921 |
|
12 332,01 € |
12.05.2023 |
15.05.2023 |
15.05.2024 |
12.05.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0308/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
773,55 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
mrazené kur.prsa, karfiol, zel. zmes, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
315,00 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
258,87 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0066/23 |
Objednávame u Vás nasledovný materiál:
10 ks ovál 24x12 cm - počet dierok 28, biely sololit - 3mm
10 ks ovál 16x9 cm - počet dierok 20, biely sololit - 3 mm
20 ks kruh 15 cm - počet dierok 22, biely sololit - 3mm
10 ks pedig prírodný 2,5 mm - 500g |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Marián Božík |
37021010 |
|
0,00 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0305/23 |
materiál na Remeselnícky týždeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Marián Božík |
37021010 |
|
176,00 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 477,56 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
školenie p. Štetinová DD a DSS Holíč |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
10.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
383,02 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
690,20 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
168,09 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
