| DFB0341/23 |
ročný poplatok za redakčný systém r. 2023/2024 (obsah webstránky) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BiznisWeb, s.r.o. |
36332275 |
|
332,64 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
312,26 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
plyn SV 06-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
109,26 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
42,55 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
726,20 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0085/23 |
Objednávame u Vás:
- Chirurgicka odsávačka Super Vega 40 l/m, 1 L
– 1 KS, v celkovej cene 272,40 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mixxer medical s.r.o. |
36380725 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0086/23 |
Objednávame u Vás:
servis/opravu dávkovača na dezinfekciu - dezinfekcia z dávkovača stále kvapká |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2023/DDHo |
Zmluva o poskytovaní služieb - pranie bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
16 498,57 € |
31.05.2023 |
01.06.2023 |
31.05.2024 |
31.05.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0087/23 |
Objednávame u Vás:
- Tanier trojdielny porcelánový Coup, tanier delený okrúhly - 25,5 x 2,8 cm
18 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0347/23 |
servis kamier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
105,84 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
výkon technika PO a BOZP 05-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
el. energie - vyúčtovanie 05-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
194,52 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 275,30 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 145,03 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
65,42 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
161,56 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0083/23 |
Objednávame u Vás, servis kamerového záznamu:
- úprava snímania kamier a dĺžky zaznamenávania |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
0,00 € |
30.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
