| DFB0361/23 |
mrazené držky, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
104,28 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
170,63 € |
07.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
156,77 € |
07.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 05-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 824,59 € |
06.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0090/23 |
Objednávame u Vás:
Tlakomer Microlife MT3001, plnoautomatický, s pamäťou, 5 ročná záruka, adaptér, univerzálna manžeta 22-42 cm.
Cena 39,62 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
0,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0091/23 |
Objednávame u Vás:
- 5 ks uzamykateľných klučiek na okná s kľúčom
Podľa CP zo dňa 02.06.2023 - Cena 90 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
0,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2023/DDHo |
Vitamíny D3 Forte 1000 I.U. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
BIOMIN, a.s. |
00681725 |
|
1 898,00 € |
05.06.2023 |
07.06.2023 |
30.06.2023 |
06.06.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0359/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
55,26 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
449,91 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
164,44 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
548,19 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
721,05 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
mrazené kur. pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
27,60 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
266,18 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0088/23 |
Objednávame u Vás:
Ročný poplatok za redakčný systém na rok 2023-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BiznisWeb, s.r.o. |
36332275 |
|
0,00 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0089/23 |
Objednávame u Vás:
opravu toalety - geberit.
Popis závady: toaleta nenapúšťa vodu. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
0,00 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0344/23 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
138,00 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
el. energia 06-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
teplo a ohrev TÚV 06-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
oprava WC Geberit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
25,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
