| DFB0381/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
522,64 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
tlakomer, teplomer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
39,62 € |
15.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
784,58 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
219,07 € |
14.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
155,56 € |
14.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
939,98 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
316,09 € |
12.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
406,93 € |
12.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 400,17 € |
12.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
EK a TK Škoda Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TS - VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
70,00 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 555,76 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
mrazené kur.stehná, držky, karfiol, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
238,38 € |
09.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 126,91 € |
09.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
300,26 € |
09.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2023/DDHo |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MPSVR SR a Poskytovateľom pri implementácii aktivít NP PSZZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
|
6 600,00 € |
08.06.2023 |
17.06.2023 |
31.10.2023 |
19.06.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0092/23 |
Objednávame u Vás:
- 6 KG farby na pozink |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
0,00 € |
07.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0366/23 |
servis kuchynského robota - výmena súčiastky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
403,92 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
oprava kuchynského robota |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
187,57 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
291,63 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
nože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
90,24 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
