| DFB0442/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 561,23 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
306,63 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
el. energia - vyúčtovanie 06-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,21 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
voda z povrch. odtoku 04-06/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
270,02 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
153,35 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 41/2022/DDHo) |
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 19.12.2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
5 477,49 € |
29.06.2023 |
01.07.2023 |
31.08.2023 |
29.06.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 39/2022/DDHo) |
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 08.12.2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
5 966,67 € |
29.06.2023 |
01.07.2023 |
31.08.2023 |
29.06.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0105/23 |
Objednávame u Vás:
Vinutá šnúra k telefónu, biela a čierna 1 KS
Vlastnosti: 2X RJ konektor, Dĺžka 2m
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TELCO systems s.r.o. |
31568114 |
|
10,92 € |
29.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 44/2022/DDHo) |
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 22.12.2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
NOVOCASING NITRA s.r.o. |
36530506 |
|
7 733,00 € |
29.06.2023 |
01.07.2023 |
31.08.2023 |
29.06.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 36/2022/DDHo) |
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 05.12.2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
3 230,68 € |
29.06.2023 |
01.07.2023 |
31.08.2023 |
29.06.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 40/2022/DDHo) |
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 08.12.2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
7 183,33 € |
29.06.2023 |
01.07.2023 |
31.08.2023 |
29.06.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0416/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
316,91 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0103/23 |
Objednávame u Vás:
- Syntetická farba svetlohnedá - 5 KG
- Štetce, dľa vlastného výberu - 2 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
30,00 € |
28.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0104/23 |
Objednávame u Vás:
- Sifón drezový - 1 Ks
- Šróby, dľa vlastného výberu - 100 KS
- Matice, dľa vlastného výberu - 100 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
50,00 € |
28.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0413/23 |
el. energia HB, el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
198,83 € |
28.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 38/2022/DDHo) |
Zmena účinnosti platnosti rámcovej dohody uzatvorenej 07.12.2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
10 351,33 € |
27.06.2023 |
01.07.2023 |
31.08.2023 |
27.06.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0101/23 |
Objednávame u vás:
na základe CP zo dňa 26.6.2023 rukavice:
- Nitrilové rukavice zn. FONSCARE - 8 kartónov (80 balení) - Veľkosť S
- Vinylové rukavice zn. RONDA - 16 kartónov (160 balení) - Veľkosť M
- Vinylové rukavice zn. RONDA - 16 kartónov (160 b |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MediWork Protect s.r.o. |
06555764 |
|
776,00 € |
27.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0102/23 |
Objednávame u Vás:
- repasované tonery CRG 737 - 3 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
37,50 € |
27.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
