| 0122/23 |
Objednávame u Vás:
repasované tonery
Canon CRG 057 H - 5 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
174,00 € |
26.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0482/23 |
mrazený karfiol, zmrlina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
163,56 € |
26.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
208,69 € |
26.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0120/23 |
Objednávame u Vás:
zámok stolíkový - 103 KS
zámok trojcestný + tyčky - 20 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
David Karnoš |
44090099 |
|
411,70 € |
25.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0484/23 |
taniere trojdielne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
265,68 € |
25.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/23 |
servis práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
246,00 € |
25.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
363,90 € |
25.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
zámky na stolíky, trojcestné zámky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
David Karnoš |
44090099 |
|
411,70 € |
25.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
servis automatických dverí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
48,00 € |
24.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
768,19 € |
24.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
237,03 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 367,62 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/23 |
revízie germicídnych žiaričov, sterilizátorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
368,80 € |
22.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
štvorec podložný s otvorom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
34,92 € |
21.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
mrazené sliepky, mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
116,40 € |
21.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
319,31 € |
21.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0118/23 |
Objednávame u Vás:
opravu pripojenia VUCNet, výmena switch. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
30,00 € |
20.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0469/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
479,51 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
25,84 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0117/23 |
Objednávame u Vás:
opravu veľkej priemyselnej práčky, nezohrieva vodu. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
150,00 € |
19.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
