| DFB0511/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
65,29 € |
07.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 221,79 € |
07.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0127/23 |
Objednávame u Vás:
- sifón na umývadlo 2 KS
- wc doska 3 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
60,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0128/23 |
Objednávame u Vás:
úprava webovej stránky (logo, odkazy na dokumenty) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
25,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0018/23 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
370,00 € |
04.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
mrazené kur.a mor.prsia, kur.pečienky, karfiol, zmrzlina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
449,93 € |
04.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
334,61 € |
04.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0125/23 |
Objednávame u Vás:
na základe VO č. zákazky 475932
- 2 Ks priemyselných práčiek DOMUS DHS 14 TOUCH II
vrátane dodávky, spustenia do prevádzky a
zaškolenia obsluhy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
14 616,00 € |
03.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0126/23 |
Objednávame u Vás:
servis PC u Mgr. et Mgr. Holotová Beata (nereaguje)
servis PC u Mgr. Lešková Michaela (Cygnus nefunguje)
servis PC u Mgr. Vaňková Jana (problém s odoslanou poštou) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
40,00 € |
03.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0501/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
288,30 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/23 |
servis web stránky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
25,00 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
825,92 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
mrazené kur.pečienky, zmrzlina, lesná zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
183,00 € |
02.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
214,97 € |
02.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0123/23 |
Objednávame u Vás:
demontáž konvektomatu Zanussi |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
50,00 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0124/23 |
Objednávame u Vás:
Na základe cenovej ponuky č. CP1231003, zo dňa 31.07.2023
- Chladnička na BIO odpad, 9120.48, 1 KS
- Usmrcovač hmyzu 40AL, 1046.36, 2 KS
- Termoport COP/modrý, 4024.27, 3 KS
- Vložka do termoportu COP, 4024.30, 3 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
1 306,42 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0495/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
309,09 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/23 |
plyn 08-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
teplo a ohrev TÚV 08-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
demontáž konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
138,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
