| DFB0550/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
446,88 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143/23 |
Objednávame u Vás:
servis zariadenia set top boxu Skylink - nefungujú programy TV. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jozef Hrazdil - tv/sat/cam |
54487153 |
|
50,00 € |
23.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0144/23 |
Objednávame u Vás:
revízia plynových zariadenie v objekte SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Miroslav Sochna |
30743222 |
|
95,00 € |
23.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0555/23 |
servis zariadenia set top boxu Skylink |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jozef Hrazdil - tv/sat/cam |
54487153 |
|
35,00 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
servis-výmena filtra a svet.signalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
C.CH. VZDUCHOTECHNIKA Skalica, s.r.o. |
50983296 |
|
88,80 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
poduška, štvorec podložný, podložka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
92,28 € |
23.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
mrazené kur.pečienky, mor.prsia, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
220,93 € |
23.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
167,73 € |
23.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0142/23 |
Objednávame u Vás:
revíziu/kalibráciu váhy, teplomerov, vlhkomerov
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
500,00 € |
22.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0546/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
199,35 € |
22.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
862,34 € |
22.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
mrazená brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
68,40 € |
21.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
279,83 € |
21.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
463,13 € |
21.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
18.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 156,04 € |
18.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
302,71 € |
18.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0141/23 |
Objednávame u Vás:
1 ks Canon i-SENSYS/MF264dw II na základe cenovej ponuky. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
314,00 € |
17.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0538/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
234,90 € |
17.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/23 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
176,82 € |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
