| DFB0598/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 527,21 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 530,62 € |
09.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 08-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 457,26 € |
08.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/23 |
mrazené kur.prsia, ryba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
284,40 € |
08.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
965,16 € |
08.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
201,26 € |
08.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
620,61 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0149/23 |
Objednávame u Vás:
servisné práce
PC Sociálne odd. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
20,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0588/23 |
školenie p. Holotová, p. Heráková, p. Lešková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
160,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/23 |
mrazené kur.prsia,pečienky, sliepky, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
179,20 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/23 |
servis plynového kotla Bosch - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
45,00 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
204,88 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/23 |
tlačiareň, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
338,00 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/23 |
náhradné test trubičky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
14,60 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0148/23 |
Objednávame u Vás:
ALTEST–2 test alkohol, 10 kusov, trubičky určené k orientačnému zisteniu alkoholu z dychu
1 balenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
13,00 € |
05.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0578/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
315,97 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/23 |
preplatok k faktúru za 05/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
54,01 € |
05.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
el. energia HB, SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,30 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
teplo a ohrev TÚV 09-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
970,90 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
