| 0156/23 |
Objednávame u Vás:
- interiérové dvere 20 KS
- okopový plech nerezový 9 KS
- záves 12 mm - 18 KS
- plus montáž
Podľa CP č. 210048, zo dňa 22.09.2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
David Karnoš |
44090099 |
|
5 821,10 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0157/23 |
Objednávame u Vás:
- výmena podlahovej krytiny a súvisiace práce podľa CP č. 40231480, 40231481 v suteréne hlavnej budovy v sume 1217,34 € s DPH a 3928,98 € s DPH
- výmena podlahovej krytiny a súvisiace práce podľa CP č. 40231482, na schodisku Studení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
10 128,17 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0158/23 |
Objednávame u Vás:
revíziu elektrického zdviháka Romedic EVA450EE
dľa CP v sume 88,80 s DPH |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
88,80 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0621/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
403,95 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/23 |
oprava elektroinštalácie na soc.oddelení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
100,00 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/23 |
revízia zdviháku EVA |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
88,80 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/23 |
seminár p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/23 |
pracovné odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RENTAGROUP s.r.o. |
45372543 |
|
767,50 € |
25.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
168,15 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 796,91 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
kadernícke služby príjimatelia soc. služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
376,00 € |
24.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
861,94 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
253,50 € |
22.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
416,69 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
120,00 € |
20.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 451,80 € |
20.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
170,52 € |
20.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
346,12 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
120,00 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
