| DFB0638/23 |
voda z povrch. odtoku 07-09/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
272,72 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/23 |
el.energia vyúčtovanie 09-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,78 € |
30.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2023/DDHo |
Maľovanie interiéru hlavnej budovy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
26 379,60 € |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
10.12.2023 |
29.09.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2023/DDHo |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
54 808,86 € |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
30.09.2024 |
29.09.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0160/23 |
Objednávame u Vás:
výmenu termohlavíc, ventilov, pomocný materiál a práca, dľa osobnej prehliadky a vypracovanej ponuky č. 224230001523 zo dňa 24.09.2023
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BZ Instal, s.r.o. |
50593595 |
|
2 813,03 € |
29.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0632/23 |
oprava parnej žehliacej stanice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
100,00 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/23 |
vývoz separovaného odpadu 09-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/23 |
revízie zdvihákov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
864,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/23 |
mrazené mor.prsia, kur.pečienky, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
369,60 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 392,45 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 376,87 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
235,61 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2023/DDHo |
Mrazené mäso a výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
22 560,90 € |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
30.09.2024 |
28.09.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2023/DDHo |
Čerstvé mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
54 784,50 € |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
30.09.2024 |
28.09.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2023/DDHo |
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
86 790,12 € |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
30.09.2024 |
28.09.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2023/DDHo |
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
30 440,53 € |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
30.09.2024 |
28.09.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0159/23 |
Doobjednávame u Vás:
Oprava podlahy - súvisiace s výmenou podlahovej krytiny v suteréne HB - miestnosť "Košíky"
-nivelačná hmota BAUMIT, nivello quatro 26 bal.
-penetračný náter 10 KG
-spotrebný materiál (akryl, pena, kléber)
-demontáž PVC
-príprava po |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
1 224,30 € |
28.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0629/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
751,16 € |
28.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
180,20 € |
27.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/23 |
základné potraviny - kroasant, perník |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
142,74 € |
27.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
