| DFB0672/23 |
základné potraviny - parížsky šalát, kapusta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
157,97 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2023/DDHo |
Čerstvé ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
54 388,62 € |
10.10.2023 |
11.10.2023 |
30.09.2024 |
10.10.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0670/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
137,70 € |
10.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
457,45 € |
10.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 650,73 € |
10.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 09-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 867,64 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/23 |
oprava podlahovej krytiny HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
1 759,83 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/23 |
oprava podlahovej krytiny HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
3 172,93 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 270,95 € |
09.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
309,55 € |
09.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0165/23 |
Objednávame u Vás:
domov_holic_sk (The Hosting)
obdobie od r. 2023 do r. 2024
(5GB/1D)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
72,74 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0665/23 |
hosting r.2023-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
72,74 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
210,97 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
369,53 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/23 |
mrazené brokolica, karfiol, zel.zmes, kur. pečienky, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
269,86 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0164/23 |
Objednávame u Vás:
napustenie systému ústredného kúrenia v Hlavnej budove DD a DSS Holíč. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
100,00 € |
04.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0656/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
144,21 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/23 |
mrazené kur.pečienky, brokolica, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
82,27 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
378,23 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/23 |
základné potraviny - zavináče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
213,84 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
