| DFB0722/23 |
plyn 11-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 660,00 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/23 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,47 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/23 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/23 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
141,30 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/23 |
výkon technika PO a BOZP 10-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/23 |
el. energia vyúčtovanie 10-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
301,39 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/23 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 515,80 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/23 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
153,35 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0172/23 |
Objednávame u Vás:
- Slovakryl 0100 0,75 KG - 6 KS
- Slovakryl 0610 0,75 KG - 4 KS
- Štetce podľa vlastného výberu - 4 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
83,00 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0712/23 |
odvoz separovaného odpadu 10-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
30.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
89,87 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
299,23 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/23 |
realizácia VO |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
3 600,00 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 024,89 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
801,27 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 484,73 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
160,82 € |
27.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
340,46 € |
27.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
