| DFB0709/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,75 € |
07.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
567,54 € |
07.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/20 |
el.energia SV - vyúčtovanie 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6,68 € |
06.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
teplo a ohrev TÚV 01-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
mor.a kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
159,08 € |
05.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
407,42 € |
04.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
65,66 € |
04.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
426,16 € |
04.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
302,61 € |
04.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/20 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 075,74 € |
03.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
61,74 € |
01.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/20 |
mobilné služby + splátka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
35,41 € |
01.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
