| DFB0070/21 |
pranie postelnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
573,56 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/DDHo |
Darovanie ochranných pomôcok a dezinfekcie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Essity Slovakia, s.r.o. |
|
|
1 223,00 € |
29.01.2021 |
30.01.2021 |
28.02.2021 |
29.01.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0089/21 |
revízia has.prístroje |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
481,44 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
revízia has.prístroje SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
71,48 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
678,40 € |
29.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
303,61 € |
29.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2021/DDHo |
Dodávka nových a renovovaných tonerov + servisné práce na výpočtovej technike |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
6 000,00 € |
28.01.2021 |
01.02.2021 |
31.01.2022 |
29.01.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0052/21 |
TK a EK Peugeot |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TS - VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
65,00 € |
28.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0008/21 |
Objednávame u Vás
na základe cenovej ponuky zo dňa 27.01.2021 (0,35€/kus bez DPH)
respirátor KN95/FFP2 2000 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
JT Motors, s.r.o. |
28803949 |
|
0,00 € |
27.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0045/21 |
servis výťahov - revízie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
27.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 762,16 € |
27.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
244,68 € |
27.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0007/21 |
Objednávame u Vás
čistiace prostriedky viď príloha č.1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
0,00 € |
25.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0053/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
101,75 € |
25.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
212,76 € |
25.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
85,04 € |
25.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
mrazené kur.stehna, pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
145,91 € |
25.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
82,08 € |
25.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
80,61 € |
25.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
750,96 € |
25.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
