| 0021/21 |
Objednávame u Vás
natlakovanie vodovodného potrubia v kuchyni vodíkom z dôvodu zistenia úniku vody |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Voda-Plyn-Kúrenie Horinka Milan |
34784659 |
|
0,00 € |
25.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0019/21 |
Objednávame u Vás
zámka vložka dľa vlastného výberu + štítky 1ks
zámka FAB 2ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
25.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0020/21 |
Objednávame u Vás
odhalenie odpadov v kúpeľni na Domove č.1 z dôvodu zistenia skutkového stavu a následnej opravy - zatekanie vody do pivnice šatňa ženy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Region TZB, spol. s r. o. |
34116745 |
|
0,00 € |
25.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0123/21 |
vyúčtovanie tepla a ohrevu TÚV r. 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 234,41 € |
25.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
226,66 € |
25.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
2x myš, 2x telefón |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
92,00 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0018/21 |
Objednávame u Vás
Kovové špendlíky 30mm 20ks (krabičiek)
Náhradná poduška modrá COLOP Printer 30 10ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
24.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0114/21 |
servis výťahov-revízie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
24.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
344,67 € |
24.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0017/21 |
Objednávame u Vás pracovnú obuv
Petra sandál biely SP-511 veľ.43 1ks
Otmar sandál biely 2O-M21 veľ.43 1ks
Marek sandál biely 7M-J21 veľ.42 1ks
Jorga 8J-T16/1-8 veľ.37 1ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
0,00 € |
23.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0110/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
277,60 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
149,44 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
mrazená sliepka, špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
32,54 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
32,83 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
703,41 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
107,34 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0016/21 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 16.02.2021
- bezdrôtovú myš Logistech Wireless Mouse M 235 nano Quick - 2ks
- telefón Gigaset DECT A270 Black - 2ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
19.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0003/21 |
pás pre zaistenie polohy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
15,36 € |
19.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
480,00 € |
19.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
726,68 € |
19.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
