| 0023/21 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 25.02.2021
- slúchadlá s mikrofónom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0139/21 |
teplo a ohrev TÚV 03-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
44,15 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
185,46 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
87,98 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
384,17 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
636,79 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
37,37 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
mrazené filety, kur.pečienky, mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
157,14 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
32,83 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
633,25 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
444,03 € |
26.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
152,63 € |
26.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
220,19 € |
26.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
externý hardisk, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
417,90 € |
26.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
