| DFB0143/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
82,08 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
mrazené kur.prsia, špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,51 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
152,75 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 015,64 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0027/21 |
Objednávame u Vás
vytvorenie novej webovej stránky (webhosting, doména) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0150/21 |
preplatok k vyúčtovaniu tepla a TÚV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 902,51 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
252,30 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
121,71 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
12,02 € |
04.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 942,87 € |
04.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
03.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
banánik v čokoláde |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
19,19 € |
03.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
187,58 € |
03.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
484,80 € |
03.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0024/21 |
Objednávame u Vás
renováciu tonerov Canon CRG 054 Black 2ks
Canon CRG 057 2ks
Canon CRG 051 4ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0025/21 |
Objednávame u Vás
fibrové tesnenie dľa výberu 5ks
teflonová páska 3ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0026/21 |
Objednávame u Vás na základe telefonickej ponuky
respirátor FFP2 2000 ks - 0,50 €/ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TAJAMED, s.r.o. |
52631133 |
|
0,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0134/21 |
respirátory |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TAJAMED, s.r.o. |
52631133 |
|
1 000,00 € |
02.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
250,00 € |
02.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022/21 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu
- koleno na odpad podľa výberu 2ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
