| DFB0217/21 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
116,90 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
236,04 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
334,28 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 160,17 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
614,56 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
325,60 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
pranie postelnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
754,39 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
399,66 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0044/21 |
Objednávame u Vás
hlavný vypínač na 380V |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
30.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0201/21 |
sluchadlá |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
28,00 € |
30.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 19/2020/DDHo) |
Dodatok - úprava mesačnej paušálnej ceny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
OTIS Výťahy |
|
|
17,75 € |
30.03.2021 |
01.04.2021 |
31.08.2021 |
30.03.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0196/21 |
revízia klimatizácií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
856,80 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
217,50 € |
29.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
mrazené kur.prsia, špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,82 € |
29.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
49,25 € |
29.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
mrazená tilapia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
89,70 € |
29.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
178,71 € |
29.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
841,79 € |
29.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
revízie výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
