| 0047/21 |
Objednávame u Vás
Pravítka 15 cm SA201100 5ks
Pravítko 20 cm SA268700 5ks
Kopírovací papier MAESTRO A4 80g 10 balíkov
obálka A5 1 krabica
obálka A4 100ks
pero DONAU červené 1balenie
náhradná náplň červená 50ks
výkres veľký A3 1 balenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0048/21 |
Objednávame u Vás
jednorazové rukavice 20 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0049/21 |
Objednávame u Vás
DEOFORM 5l 5ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0212/21 |
mrazené kur.stehná, mor.prsia a karfiól |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,84 € |
06.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
32,83 € |
06.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
internet 04-06/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,97 € |
06.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
104,96 € |
05.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 162,09 € |
03.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
teplo a ohrev TÚV 04-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,64 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
44,28 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
poplatok program Cygnus 04-06/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
788,94 € |
01.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
200,03 € |
01.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0045/21 |
Objednávame u váS
lepidlo MAMUT 2ks
ramienko dľa výberu 3ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0210/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
kurz Manažér kvality |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc.službách |
51216477 |
|
650,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
307,90 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
