| DFB0285/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
151,52 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
619,25 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 077,18 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
46,43 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
278,03 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
23,40 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
111,93 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 122,84 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
688,07 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
233,95 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2021/DDHo |
Čistiace potreby a drogistický tovar |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Roman Laco - ROADA |
33191921 |
|
10 345,83 € |
29.04.2021 |
03.05.2021 |
30.04.2022 |
29.04.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0060/21 |
Objednávame u Vás
primalex biely - 10kg
penetračný náter - 1bal.
stierka - 1bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
0,00 € |
29.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0059/21 |
Objednávame u Vás
servis a výmenu ventilu kotla zn.FAGOR
Model M- E915BM
séria SN-8101582364 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
0,00 € |
28.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0057/21 |
Objednávame u Vás
zošit A4 tvrdé dosky 2 balenia
tlačivo DOVOLENKA 10ks
špendlíky kovové 20 krabičiek
pečiatková poduška čierna COLOP 110x70
jutový špagát 20ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
28.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0058/21 |
Objednávame u Vás
vrecia malé 100 ks
vrecia veľké 100 ks
plastové poháre 5 balení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
28.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0277/21 |
revízie výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
97,15 € |
28.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/21 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
28.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
