| DFB0303/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
65,66 € |
10.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
36,89 € |
10.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
604,67 € |
10.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2021/DDHo |
Špeciálna dezinfekcia - dezinfekčné prostriedky na povrchy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
BANCHEM s.r.o. |
36227901/612 |
|
5 999,99 € |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
30.04.2022 |
07.05.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0300/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
409,75 € |
07.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
darčekové poukazy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
4 600,00 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0064/21 |
Objednávame u Vás
peňažné poukážky ku dňu matiek v hodnote 50€ - 92 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0309/21 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
146,00 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
258,18 € |
05.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0061/21 |
Objednávame u Vás na základe telef.dohovoru zo dňa 04.05.2021
1 sadu filtra do therapy airyon
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r. o. |
31323570 |
|
0,00 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0062/21 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 28.04.2021
revíziu germicídnych žiaričov v našom zariadení 12 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
0,00 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0063/21 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 28.04.2021
revíziu plynových zariadení v našom zariadení SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Miroslav Sochna |
30743222 |
|
0,00 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0282/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
el.energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
teplo a ohrev TÚV 05-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
27,54 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
117,08 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
336,49 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
mrazená tilapia, kur.pečienky, sliepka, kur.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,03 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
32,83 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
