| DFB0324/21 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 180,64 € |
12.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
293,60 € |
12.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
304,86 € |
12.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2021/DDHo |
Skvalitnenie podmienok života občanov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Dvorská Anna |
|
|
71,71 € |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
31.05.2021 |
11.05.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0071/21 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 03.05.2021
maliarske a murárske práce v pivnici nášho zariadenia - chodba, sklady 3ks, škrabka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
0,00 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0330/21 |
servis auta Peugeot Boxer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
28,00 € |
11.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0065/21 |
Objednávame u Vás
emisnú a technickú kontrolu MV Škoda Rapid ŠPZ SI-661 BU |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
0,00 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0066/21 |
Objednávame u Vás
prevodník do neónov 5 ks
poistkové vložky 50A 10ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0067/21 |
Objednávame u Vás
riedidlo S 6006 5l 1ks
technický benzín 1ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
0,00 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0068/21 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 30.03.2021
pracovné odevy tričká, polokošele, mikiny, vesty viď. príloha č.1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pracovné odevy KADO |
50637819 |
|
0,00 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0069/21 |
Objednávame u Vás
prezutie MV Peugeot BOXER
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
0,00 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0070/21 |
Objednávame u Vás
respirátor FFP2 2000ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TAJAMED, s.r.o. |
52631133 |
|
0,00 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0308/21 |
respirátory |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TAJAMED, s.r.o. |
52631133 |
|
560,00 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
pracovné odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pracovné odevy KADO |
50637819 |
|
1 676,92 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
254,38 € |
10.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
810,41 € |
10.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
72,34 € |
10.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
53,20 € |
10.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
mrazená tilapia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
71,76 € |
10.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
mrazené kač.stehná, mor.a kur.prsia, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
309,62 € |
10.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
