| DFB0378/21 |
teplo a ohrev TÚV 06-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
30,10 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
49,16 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/21 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
217,33 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
75,30 € |
31.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/21 |
PVC-zelené utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
59,04 € |
31.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
144,46 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
216,56 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
267,53 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 150,79 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
244,20 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
768,47 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
mrazené kur.prsia, lesná zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
115,08 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
32,83 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
172,23 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
818,11 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/21 |
maliarske a murárske práce v pivnici |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
1 487,38 € |
28.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
