| DFB0375/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
186,23 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
219,56 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
mrazené kur.pečienky prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
110,12 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
32,83 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
mrazená tilapia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
17,94 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
673,53 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
99,30 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
175,74 € |
04.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0082/21 |
Objednávame u Vás
puzdro na lanko do krovinorezu 1ks
nôž do krovinorezu 1ks
lanko do krovinorezu 2,4 mm 2ks
zámka (dla. výberu) 1ks
kľučka + štítky FAB na dvere 1 sada |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0079/21 |
Objednávame u Vás na základe zmluvy 07/2021 čistiace prostriedky viď príloha č. 1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
0,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0080/21 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 03.06.2021
- utierky KATRIN 5 krabíc
- náhradný návlek na MOP PROFI 40cm 50ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
0,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0081/21 |
Objednávame u Vás dezinfekčné prostriedky
HYGEM plus 15 ks
Forten Rapid 15 ks
Banox Tabs 1000g 12 ks
kvart plus 5 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2021/DDHo |
Finančná dotácia na usporiadanie podujatia "Remeselnícky týždeň" |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
200,00 € |
03.06.2021 |
04.06.2021 |
31.12.2021 |
04.06.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0379/21 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
133,93 € |
03.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 021,18 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
377,49 € |
03.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/21 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
113,50 € |
02.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
275,66 € |
02.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
el.energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
01.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
