| DFB0450/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
289,47 € |
07.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
595,74 € |
07.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/21 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,00 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/21 |
mrazené kur.prsia a pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
112,80 € |
06.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
340,24 € |
06.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/21 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
143,60 € |
03.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/21 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 886,53 € |
03.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0091/21 |
Objednávame u Vás
papierové utierky skladané 15 krabíc
vrecia 50x60/25ks 10krabíc
vrecia 700x1100/25ks 10 krabíc
jednorazové rukavice 20 balení
mikroténové sáčky 30x40/50ks 20 balení
plastový pohár 0,2l 100ks/1bal 5 balení
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
02.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0444/21 |
poplatok program Cygnus 07-09/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
782,42 € |
02.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
231,35 € |
02.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
277,19 € |
02.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0090/21 |
Objednávame u Vás
tlačiareň zn.Canon i Sensys LBP dw v cene 226,00€ s DPH |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0454/21 |
teplo a ohrev TÚV 07-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
47,57 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
67,04 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/21 |
internet 07-09/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,97 € |
01.07.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/21 |
voda z povrch odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
238,44 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
