Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0501/21 pracovná obuv Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 KOVYST, spol. s r. o. 45476471 109,86 € 27.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0498/21 tlakomer, návleky na postele Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FARMEDIX, s. r. o. 44673515 81,26 € 27.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0107/21 Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 23.07.2021 jednorazové podložky na posteľ s gumou modré 2 balenia (20ks) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FARMEDIX, s. r. o. 44673515 0,00 € 26.07.2021 26.07.2021 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0507/21 zemiaky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská - zemiaky 41836952 41,80 € 26.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0496/21 mrazené kur.stehná, sliepky, mor.prsia, brokolica, tilapia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. 34099514 284,59 € 26.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0495/21 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. 34099514 159,04 € 26.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0494/21 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. 34099514 157,63 € 26.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0493/21 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 548,81 € 26.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0492/21 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 130,96 € 26.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0106/21 Objednávame u Vás kompótové misky empil 12 60ks Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RM Gastro - JAZ s r.o. 34153004 0,00 € 23.07.2021 23.07.2021 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0489/21 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. 34099514 232,97 € 23.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0490/21 prenájom rohože Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 1,24 € 22.07.2021 30.07.2021 Faktúra
DFB0491/21 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 275,09 € 22.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0105/21 Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 20.07.2021 vypracovanie projektovej dokumentácie zdravotechniky v objekte "Studeníkova vila" Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Region TZB, spol. s r. o. 34116745 0,00 € 21.07.2021 21.07.2021 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0487/21 kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 KOHI-MARKET 44796064 216,12 € 21.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0488/21 prenájom rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 21,48 € 21.07.2021 30.07.2021 Faktúra
DFB0485/21 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 178,86 € 21.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0103/21 Objednávame nové tlačidlo "č.2" do výťahu na prístavbe Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 0,00 € 20.07.2021 20.07.2021 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
0104/21 Objednávame u Vás kancelárske potreby Kopírovací papier MAESTRO A4 80g 10 balíkov perá STABILO liner modré 20ks perá STABILO liner červené 20ks pákový zakladač 7,5cm 10ks jutový špagát 200g 6ks Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 KOHI-MARKET 44796064 0,00 € 20.07.2021 20.07.2021 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0480/21 mrazené mor.prsia, držky, tilapia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. - mrazené 34099514 292,02 € 19.07.2021 12.08.2021 Faktúra