| DFB0505/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
60,74 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
183,23 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
172,94 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
124,29 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
557,58 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/21 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 906,99 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
49,86 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/21 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
37,42 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
399,05 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/21 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
942,46 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
951,20 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
225,63 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/21 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
326,50 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/21 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
97,15 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/21 |
oprava mixér |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Gastrolux s r.o. |
36413186 |
|
97,20 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
301,42 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0108/21 |
Objednávame u Vás zdravotnú obuv
- DARINA SD - J21 veľ.40 1ks
veľ.36 1ks
veľ.38 1ks
- PETRA sandál SP-511 veľ.39 1ks
veľ.43 1ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
0,00 € |
27.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0109/21 |
Objednávame u Vás
RM CLEAN umývací 12ks 3ks
OVEN CLEANER power 5l 2ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
27.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
