| 0124/21 |
Objednávame u Vás
revíziu komína na SV (Studeníkova vila) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
0,00 € |
24.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0121/21 |
Objednávame u Vás
čistiace prostriedky v hodnote 1440,30 € bez DPH
viď príloha č.1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
0,00 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0554/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
264,37 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
122,06 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
761,58 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/21 |
oprava kopírky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
307,20 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
341,90 € |
21.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0117/21 |
Objednávame u Vás
tabletová soľ 200kg
záhradný ventil dľa výberu 5ks
výpustný ventil WC dľa výberu 5ks
napúšťací ventil WC dľa výberu 5ks
šrúby na uchytenie WC 5ks
lepidlo PATEX Univerzálne 2ks
Lepidlo NOVODUR 1ks
batér |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
20.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0118/21 |
Objednávame u Vás
batéria kombinovaná 150mm 2ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
20.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0119/21 |
Objednávame u Vás
zvonkové trafo 1ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
20.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0120/21 |
Objednávame u Vás
žiarovky 6W 30ks
žiarovky 9W 30ks
žiarovky 10,5W 30ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
20.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFK0001/21 |
projektová dokumentácia - SV zdravotechnika |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Region TZB, spol. s r. o. |
34116745 |
|
852,00 € |
20.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 140,52 € |
20.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
362,12 € |
20.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/21 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
157,29 € |
20.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/21 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,14 € |
18.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/21 |
mrazené hov. držky, karfiol, brokolica, zeleninová zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
84,84 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/21 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
205,48 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
300,31 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/21 |
oprava kamerového systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
933,12 € |
17.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
