| DFB0647/20 |
servis výťahov-revízie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
26.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/20 |
kur.pečienky, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,08 € |
25.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
332,76 € |
25.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/20 |
plyn 12-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
25.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0179/20 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky
rukavice Latex
veľ.S/100ks 20ks
veľ.M/100ks 23ks
veľ.L/100ks 10ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
31589561 |
|
0,00 € |
23.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Mgr.et Mgr.Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0180/20 |
Objednávame si u vás 300 ks respirátorov FFP2 za cenu 0,90 EUR bez DPH/ ks.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TAJAMED, s.r.o. |
52631133 |
|
0,00 € |
23.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0619/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
481,06 € |
23.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/20 |
respirátory |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TAJAMED, s.r.o. |
52631133 |
|
330,00 € |
23.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/20 |
zdravotnícky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
13,16 € |
23.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
743,47 € |
23.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
173,37 € |
23.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/20 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
31589561 |
|
648,72 € |
23.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 420,58 € |
22.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/20 |
pohrebné služby - Nemec |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE HO s.r.o. |
52381064 |
|
408,20 € |
19.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/20 |
mrazená tilapia, sliepka, kur.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
251,18 € |
18.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
360,58 € |
18.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/20 |
detská výživa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
15,61 € |
18.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/20 |
cigarety PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Vladimír Novák - FAJO |
33043701 |
|
1 067,80 € |
16.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/20 |
pohrebné služby - Hradská |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE HO s.r.o. |
52381064 |
|
408,20 € |
16.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/20 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 342,42 € |
16.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
