| DFB0004/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
610,75 € |
08.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0001/20 |
Objednávame u Vás opravu pračky Elektrolux 10 kg, nezohrieva vodu. |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
0,00 € |
07.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
Mgr. et Mgr. Levická Katarína PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0742/19 |
vodné, stočné a voda z povrch.odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
187,19 € |
07.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/19 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
686,53 € |
07.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/19 |
prenájom rohože |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
14,00 € |
06.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/19 |
dofakturácia teplo 12-2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 652,62 € |
03.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
internet 01-03/2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,97 € |
03.01.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
teplo a ohrev TÚV 01-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
02.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
el.energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
64,45 € |
01.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/19 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,87 € |
01.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/19 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,06 € |
01.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
