| DFB0033/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
903,70 € |
27.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/20 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
64,50 € |
25.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0008/20 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku - revíziu kuchynského výťahu AC3 do 100 kg s vykonaním do 07.02.2020. |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
24.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Mgr. et Mgr. Levická Katarína PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 1/1997/DDHo) |
Aktualizácia identifikačných údajov, úprava ceny predmetu plnenia Zmluvy, úprava a doplnenie príloh k Zmluve |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
|
|
0,00 € |
24.01.2020 |
28.01.2020 |
|
27.01.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2020/DDHo |
Dodávka elektriny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
25 193,10 € |
24.01.2020 |
01.03.2020 |
28.02.2021 |
28.01.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0007/20 |
Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov a požiarneho hydrantu a zároveň objednávame nový hasiaci prístroj S5 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
0,00 € |
22.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Mgr.et Mgr.Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0027/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
668,59 € |
22.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 045,53 € |
22.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
mrazená tilapia, kur.pečienky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
101,16 € |
22.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
287,29 € |
22.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0006/20 |
materiál na údržbu:
hadica na vodu dĺžka 80cm 3/8" x 3/8" 2ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
21.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2020/DDHo |
TV Samsung |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Ovečka Vladimír |
|
|
10,00 € |
20.01.2020 |
21.01.2020 |
|
20.01.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0026/20 |
poplatok za progam Cygnus |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
774,21 € |
20.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 421,59 € |
20.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 050,15 € |
20.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
417,20 € |
20.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
mlieko a mliečné výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
170,82 € |
20.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
390,50 € |
20.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2020/DDHo |
Individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb |
|
|
0,00 € |
20.01.2020 |
01.01.2020 |
31.12.2022 |
10.03.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, Phd. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0025/20 |
TK a EK Fabia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
STK Skalica s r.o. |
36241890 |
|
55,00 € |
17.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
