| DFB0042/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
257,93 € |
03.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/20 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
73,60 € |
02.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,13 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,30 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
el.energia 01-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
2 435,58 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
seminár |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
revízie has.prístrojov SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
79,66 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
revízia has.prístroje |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
365,11 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
supervízia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
282,00 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 362,76 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
pranie posteľnej bielizne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
816,85 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
prenájom rohože |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
19,70 € |
30.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0009/20 |
Objednávame opravu kúrenia na Š Fábia SI-358 AJ |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
0,00 € |
29.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0036/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
317,48 € |
29.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
servis výťahov - revízie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
561,60 € |
29.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
69,58 € |
29.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
školenie Leadership |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
plyn 02-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
28.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
175,54 € |
27.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
