| DFB0070/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
493,29 € |
11.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 190,28 € |
11.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
770,57 € |
11.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
570,36 € |
10.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
269,32 € |
10.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/20 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
86,00 € |
09.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 204,06 € |
07.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
vodné,stočné a voda z povcrh.odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
197,21 € |
06.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
oprava auta Fabia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
162,00 € |
06.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
oprava ústredne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
K & H - Ivan Kozák |
22707042 |
|
98,89 € |
06.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
školenie VO |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
168,00 € |
05.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
05.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
mrazená tilapia, mor. a kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
475,91 € |
05.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
309,72 € |
05.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0010/20 |
Objednávame u Vás PVC materiál + utierky
1. Jednorázové zástery 10x50 20ks (2bal)
2. Vrece OD 50x60/25ks 200ks
3. Vrece 70/110cm/25ks 150ks
4. Mikr.sáčky rolka 20x30/500ks 20ks
5. Mikr.sáčky 30x40/50ks 10ks
6. Jednorázové rukavice kuchárske L-XL 30k |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0047/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
595,44 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
teplo a ohrev TUV 02-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
el. energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
64,45 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
materiál na údržbu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
4,36 € |
03.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
771,60 € |
03.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
