| DFB0081/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
599,52 € |
24.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/20 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
116,00 € |
23.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2020/DDHo |
Kaneclárske potreby, PVC tovar, papierové obrúsky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
5 000,00 € |
21.02.2020 |
01.03.2020 |
28.02.2021 |
24.02.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0080/20 |
školenie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
60,50 € |
21.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
výroba pečiatky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
DESIGN FACTORY spol. s r.o., |
36225363 |
|
21,46 € |
21.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
kačacie stehná |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
65,70 € |
21.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
820,01 € |
20.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
kur.a kačacie stehná |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
219,62 € |
19.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
230,76 € |
19.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0016/20 |
Objednávame u Vás výrobu okna s doplnkami na základe ponuky číslo: H20-147 DDSS Holíč |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ABC servis, družstvo |
36250821 |
|
0,00 € |
18.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
gr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2020/DDHo |
Dodanie plastových okien a dverí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
ABC servis, družstvo |
36250821 |
|
856,67 € |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0073/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
629,19 € |
17.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
141,15 € |
17.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0015/20 |
Objednávame u Vás výrobu pečiatky č.7 s texom
"Domov dôchodcov č.7
a domov
sociálnych služieb pre dospelých
Kátovská 21, 908 51 Holíč" |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
DESIGN FACTORY spol. s r.o., |
36225363 |
|
0,00 € |
14.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0071/20 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 311,69 € |
14.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 15/2018/DDHo) |
Úprava ceny za poskytované služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
343,68 € |
13.02.2020 |
14.02.2020 |
30.06.2021 |
13.02.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0014/20 |
Objednávame u Vás opravu okna - okno sa nedá zatvoriť |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BOGA PARTNERS s r.o. |
44061056 |
|
0,00 € |
12.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0067/20 |
mrazená sliepka,kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
102,23 € |
12.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
364,04 € |
12.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0013/20 |
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní
HP Q 2612A 4 ks
CANON CRG 719 HC 4 ks
CANON CRG 103 2 ks
CANON CRG 726 6 ks
CANON CRG 057 H 4 ks
CANON CRG 737 2 ks
CANON CRG 054 1 ks ( black, cyan, magenta, yellow)
CANON CRG |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
11.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
