| DFB0112/20 |
tonery |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
880,80 € |
09.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/20 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
65,30 € |
08.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
198,34 € |
08.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0022/20 |
Objednávame u Vás:
Sono gél 200ml - 2 ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
0,00 € |
06.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
gr.et Mgr.Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0019/20 |
Objednávame u Vás údržbový materiál:
vypúšťací ventil na WC 1ks
skrutky na uchytenie nádržky na WC 4 ks
zámka ľavá obyčajná 80cm+ štítky,
kľučky (170x80mm) 1ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
05.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
Mgr.etMgr.Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0020/20 |
Objednávame u Vás:
žiarivková trubica 90cm 1ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
05.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
Mgr.et Mgr.Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0021/20 |
Objednávame u Vás opravu videovrátnika.
|
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
K & H - Ivan Kozák |
22707042 |
|
0,00 € |
05.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
Mgr.et Mgr.Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0105/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
05.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0018/20 |
Objednávame u Vás vyučovanie keramiky
štúdium pre dospelých - Výtvarný odbor - KERAMIKA
v termíne od 02/2020 - 06/2020
pre zamestnanca Mgr. Michaela Iršová |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Základná umelecká škola Dr.Janka Blaha |
37838539 |
|
0,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
Mgr.et Mgr.Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0106/20 |
prenájom rohoží |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
8,47 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
kurz keramiky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Základná umelecká škola Dr.Janka Blaha |
37838539 |
|
165,00 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
mrazená tilapia, kur.pečienky a kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,23 € |
04.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
321,11 € |
04.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
rukavice |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
31589561 |
|
998,98 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
623,07 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
teplo a ohrev TÚV 03-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
el. energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
564,73 € |
02.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
116,20 € |
02.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,30 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
