| 0028/20 |
Objednávka na čistiace prostriedky na základe prílohy č.1 k objednávke na sumu 2676,00€ vrátane DPH |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
0,00 € |
19.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr.et Mgr.Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0027/20 |
Objednávame u Vás:
rukavice vinyl veľkosť M 10 ks
jednorázové rúška 10 ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
0,00 € |
18.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr.et Mgr.Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0131/20 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 283,90 € |
18.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
mrazené sliepka, kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
102,23 € |
18.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
455,53 € |
18.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0026/20 |
Objednávame u Vás dezinfekčné prostriedky:
Banox Tabs 1000 g 2 krabice
Kvart plus 500 ml 10 ks
chiroderm 500 ml 2 krabice
banderm gel 300 ml 2 krabice
|
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
17.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0130/20 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 03/20-02/21 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
56,52 € |
17.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
930,38 € |
16.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
172,99 € |
16.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0024/20 |
Čistiaco-dezinfekčné prostriedky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
664,00 € |
13.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
Mgr. et Mgr. Levická Katarína PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0025/20 |
Toaletný papier Jumbo recyklovaný - 5 bal. á 6 ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
13.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0122/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
344,30 € |
12.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
vrátený poplatok za zrušené školenie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
-60,50 € |
11.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
mrazené tilapia, mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
231,43 € |
11.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
311,46 € |
11.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2020/DDHo |
Dotácia na podujatie "Remeselnícky týždeň" |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
250,00 € |
10.03.2020 |
13.03.2020 |
|
19.03.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0023/20 |
Objednávame u Vás:
Dezinfekcia na ruky SeptLIQUID sensitive 30 ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
0,00 € |
09.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0125/20 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 275,90 € |
09.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
730,93 € |
09.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
144,62 € |
09.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
