| DFB0170/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
568,35 € |
02.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
výkon prac.zdrav. služby I.štvrťrok 2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
163,80 € |
02.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
el.energia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 198,29 € |
02.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0031/20 |
Objednávame u Vás dezinfekciu celého objektu
DD a DSS pre dospelých ku dňu 05.04.2020 v čase od 09h - 12h
(hlavná budova + prístavba a SV) |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
0,00 € |
01.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0167/20 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
52,68 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
teplo a ohrev TÚV 04-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
el.energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
01.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
materiál na údržbu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
29,09 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
mrazená tilapia, mor.a kur. prsia, kur.pečienky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
246,28 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
310,04 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
čistiace prostriedky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
2 676,00 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
voda z povrch.odtoku |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
200,17 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
kancelárske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
595,43 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 735,78 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
pranie posteľnej bielizne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
918,82 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
materiál pre údržbu - elektro |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
4,60 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
Zb. zákonov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
84,00 € |
30.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie r. 2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 108,12 € |
30.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 073,01 € |
30.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
