DFB0177/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
461,47 € |
14.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/20 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
217,26 € |
14.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 454,35 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0038/20 |
Objednávame u Vás na základe CP
Ochranné obleky 175cm 20ks
185cm 20ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAD SR, s.r.o. |
36029947 |
|
0,00 € |
09.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
Mgr.et Mgr.Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0037/20 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky
Ochranný štít 30 ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
TOSSI, s.r.o. |
50917544 |
|
0,00 € |
09.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0171/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
548,15 € |
09.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/20 |
internet 04-06/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,97 € |
09.04.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0036/20 |
Objednávame u Vás revíziu klimatizácie nášho objektu. |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
0,00 € |
08.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0166/20 |
mrazená tilapia, špenát |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
141,22 € |
08.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
467,74 € |
08.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0033/20 |
Objednávame u Vás:
Utierky do zásobníkov skladané 300 ks
plastové poháre 02l, 100ks/bal. 5 bal.
celofan 5 ks
Etikety 70x35 mm 2 bal.
strúhatko FC 183401 10 ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
07.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
Mgr. et Mgr. Levická Katarína, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0034/20 |
Objednávame u Vás:
Dezinfekcia na ruky 50 l
|
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
AGP Agrotour Slovakia, s.r.o. |
36862240 |
|
0,00 € |
07.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD |
riaditeľka |
Objednávka |
0035/20 |
Objednávame u Vás:
Jednorazové rukavice nitrilové 10 bal |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
31589561 |
|
0,00 € |
07.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
Mgr. et Mgr. Levická Katarína, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0163/20 |
poplatok za program Cygnus 04-06/2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
774,21 € |
07.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0032/20 |
Objednávame u Vás:
jednorazový overal netkaná textília XL 20 ks
L 10 ks
M 20 ks |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
31589561 |
|
0,00 € |
06.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
Mgr.et Mgr.Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0157/20 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,06 € |
06.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
674,19 € |
06.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
270,08 € |
06.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/20 |
dezinfekcia proti vírusom |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
744,00 € |
05.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
03.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |